北京市朝阳区劳动保障监察队2021年预算
北京市朝阳区劳动保障监察队2021年部门预算公开目录
一、2021年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表
北京市朝阳区劳动保障监察队2021年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据《北京市朝阳区机构编制委员会<关于区劳动局成立劳动监察大队的批复>》(朝编【1997】第16号文)和北京市人事局《关于朝阳区社会保险基金管理中心等单位列入参照公务员法管理范围的通知》(京人发【2008】49号文)，设立北京市朝阳区劳动保障监察队，是北京市朝阳区人力资源和社会保障局所属参照公务员法管理的科级单位，主要工作职责是：宣传劳动保障法律法规，对用人单位遵守劳动法律法规的情况进行检查，受理对用人单位违反劳动法律法规的行为的举报、投诉，依法纠正和查处用人单位违反劳动法律法规的行为。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区劳动保障监察队部门事业编制67 人，实际63人；其他聘用人员--临时工等55人。
离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。
(三)本预算年度的主要工作任务
宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况，适时开展劳动保障专项执法检查工作；受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。
二、收入预算说明
2021年收入预算2421.8765万元，其中：财政拨款2421.8765万元，比2020年1998.3752万元增加423.5013万元；使用的财政性结转资金0.0万元；其他资金0.0万元，与2020年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1861.74万元，占总支出预算76.87%，比2020年1731.96万元增加129.78万元，增长7.49%。
(二)项目支出预算560.1365万元，占总支出预算23.13%，比2020年266.4152万元增加293.7213万元，增长110.25%。主要原因：2021年我单位经朝阳区委机构编制委员会批准，增加聘用了38名劳动保障协查员，增加了预算。
(三)上年财政资金结转支出0.0万元
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区劳动保障监察队部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算0.54万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.05万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数0.54万元，比2020年预算数减少0.05万元。主要原因：落实过“紧日子”的要求，严控“三公经费”。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数0.0万元，与2020年预算持平。
五、部门政府采购预算说明
2021年北京市朝阳区劳动保障监察队部门政府采购预算总额441.474万元，其中：政府采购货物预算9.95万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算431.524万元。
六、机关运行经费情况说明
2021年我单位的机关运行经费财政拨款预算144.15万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
本部门2021年无国有资产占用情况。
十、项目绩效目标情况说明
2021年度本部门无重点绩效目标相关情况。
十一、绩效评价情况说明
2020年度本部门无绩效评价项目。
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支预算总表(预算01表)
2. 部门收入总表(预算02表)
3. 部门支出总表(预算03表)
4. 财政拨款收支总表(预算04表)
5. 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
7. 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
8. 政府性基金预算支出表(预算08表)
9.项目支出预算表(预算09表)
10.重点项目绩效目标申报表